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1、 初检。原辅料到货后,仓管负责按规定进行初步验收(核对原辅料上标示的品名、规格、数量、批号、供货单位等与购货合同及供货单位所提供的检验报告单的内容一致;包装无受潮、破损、虫蛀等现象;标签完好,标示内容规范齐全),填写物料接收初检记录。初验合格后,根据公司编号原则统一编号(目的是避免混药现象的发生),按批分区存放,填写物料接收收记录,设待验标志,填写原辅料请验单,连同供货单位检验报告单一起交质控部抽样检验。
2、 检验。质控部接原辅料请验单后,派取样员按取样规则取样(其环境洁净级别与配料室相同),取样后重新封好,作好清洁工作,贴上取样证,填写原辅料取样记录。取样员将样品贴上取样标签(品名、规格、数量、批号、供货单位等)后,再将样品及请验单、供货方提供的检验报告单交QC主任分样,进行检验。根据检验结果,质控部向仓库下达原辅料检验报告单,并按货物的件数发放合格证或不合格证,由仓管负责粘贴在货物上。
3、 入库。仓管根据检验结果,将货物标上合格或不合格的状态标志。合格入库后填写库存原辅料货位卡和分类帐,记录收发结存情况;不合格按不合格原辅料处理程序妥善处理,由质控部作出限定性使用或退货的决定,建立不合格品台帐,采购员负责退货或销毁。
成品的发放程序:
①营销内勤根据客户或营销员的订货计划开具成品出库单,写明发往单位、成品名称、规格、批号、数量等,经手人签字,财务应收款帐专管员签字确认,仓管见上述签字后发放成品,并签字确认。
②出库单一式四份,一份营销内勤、一份成品库、一份财务部、一份经手人。
③成品发放遵守先产先发的原则。
④营销内勤按批号填写完整的销售记录。⑤因检验的原因出库的成品,需由质控部经理批准。